1.
Волинська обласна державна адміністрація
773
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
7731000
Апарат Волинської обласної державної адміністрації
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
7731010
Здійснення виконавчої влади у Волинській області
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
4.
5.
Видатки (надані кредити)  за бюджетною програмою
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 320190,0
 1495089,7
 1174899,7
 312625,4
‑438,2
 1182464,3
 1175337,9
 313063,6
 7126,4
Напрями використання бюджетних коштів
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів¹
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
 318195,5
 311238,6
 1
 6956,9
 310824,8
 1181892,9
 1492717,7
 1174522,2
‑413,8
 1174936,0
Придбання комп'ютерної техніки (заходи з інформатизації)
 1904,5
 1750,0
 2
 154,5
 1750,0
 545,8
 2295,8
 391,3
 391,3
Видатки на сплату судового збору
 90,0
 75,0
 3
 15,0
 50,6
 25,6
 76,2
‑13,8
‑24,4
 10,6
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Касові видатки по загальному фонду бюджету менші на 438,2 тис. грн., ніж затверджені показники на 2018 рік, оскільки утворилася економія коштів при застосуванні пільгової ставки по нарахуваннях на заробітну плату працівників з інвалідністю та по оплаті за спожиті енергоносії у зв'язку із сприятливими погодними умовами в листопаді-грудні 2018 року. 
Касові видатки по спеціальному фонду бюджету більші на 1175337,9 тис. грн. ніж затверджені показники на 2018 рік. Відхилення пов'язане з передачею автомобільних доріг загального користування  місцевого значення з балансу Служби автомобільних доріг у Волинській області на баланс Департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації, проведенням довідки про надходження в натуральній формі в сумі 1165693,8 тис. грн. та залученням додаткового фінансового ресурсу з місцевих бюджетів області через механізм передачі субвенції з місцевих бюджетів державному.
Касові видатки на сплату судового збору на 24,4 тис. грн. менші від затвердженого показника, що пов'язано із відшкодуванням сплаченого судового збору по позовах, по яких прийняті рішення на користь місцевих державних адміністрацій області.
7.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
8.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць
осіб
Штатний розпис
 2244,5
 36
 2280,5
‑47,5
‑47,5
 1
 2292
 36
 2328
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Штатна чисельність працівників місцевих державних адміністрації області, які утримуються по загальному фонду,  зменшена на 47,5 одиниць в порівнянні з доведеною граничною чисельністю.
2
продукту
Кількість виконаних доручень
шт.
Журнал реєстрації
 143141
 4800
 147941
‑156
‑3454
 3298
 1
 146595
 1502
 148097
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України
шт.
Журнал реєстрації
 79655
 280
 79935
‑6602
‑6742
 140
 2
 86397
 140
 86537
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів
шт.
Журнал реєстрації
 30121
 196
 30317
 1917
 1841
 76
 3
 28280
 120
 28400
Кількість придбаної комп'ютерної техніки
шт.
Кошторис, акт, догорів
 142
 36
 178
 30
 3
 27
 4
 139
 9
 148
Кількість поданих позовів місцевими державними адміністраціями області
шт.
Внутрішньогосподарський облік
 18
 13
 31
 10
 10
 5
 18
 3
 21
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 У 2018 році до місцевих державних адміністрацій області зменшилось надходження доручень та звернень громадян у порівнянні з плановими показниками.
Кількість розпоряджень, рішень, наказів, розроблених у звітному періоді та кількість поданих позовів збільшилася у зв'язку зі збільшенням потреби у їх 

3
підготовці.
Кількість придбаної комп'ютерної техніки у 2018 році збільшилась у зв'язку з використанням електронної системи публічних закупівель ProZorro, що дало змогу зменшити ціну одиниці техніки та залученням додаткового фінансового ресурсу з місцевих бюджетів області через механізм передачі субвенції з місцевих бюджетів державному.
3
ефективності
Кількість виконаних доручень на одного працівника
шт.
Внутрішньогосподарський облік
 64
 133
 91
 1
 64
 42
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на одного працівника
шт.
Внутрішньогосподарський облік
 35
 8
‑3
 4
 2
 38
 4
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника
шт.
Внутрішньогосподарський облік
 13
 5
 1
 2
 3
 12
 3
Середній розмір судового збору за подання одного позову
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 2,8
 2
‑1,4
‑3
 4
 4,2
 5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Незначне збільшення показників пов'язане зі зменшенням штатної чисельності місцевих державних адміністрацій області у порівнянні з доведеною граничною чисельністю.
Зменшення середнього розміру судового збору пов'язане із відшкодуванням останнього по позовах, по яких прийняті рішення на користь місцевих державних адміністрацій області.
4
якості
Частка вчасно виконаних доручень у загальній їх кількості
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100
 100
 1
 100
 100
Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100
 100
 2
 100
 100
Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100
 100
 3
 100
 100
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100
 100
 4
 100
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

4
Для досягнення Волинською обласною державною адміністрацією стратегічної цілі, виконання основної мети діяльності та головних завдань, паспортом бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК 7731010 "Здійснення виконавчої влади у Волинській області" затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 320190,0 тис. грн., у тому числі із загального фонду - 313063,6 тис. грн., із спеціального фонду - 7126,4 тис. гривень. Стратегічною ціллю Волинської обласної державної адміністрації є реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.
Метою даної бюджетної програми є забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами. 
Завданнями даної бюджетної програми є прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території та залучення громадськості до реалізації державної політики в регіоні.
              
              Касові видатки за 2018 рік по загальному фонду бюджету склали 312625,4 тис. грн., спеціальному - 1182464,3 тис. гривень. Касові видатки по спеціальному фонду перевищують призначення затверджені у паспорті у зв'язку з уточненням надходжень до спеціального фонду протягом звітного періоду, а саме:
              отриманих як плата за послуги в сумі 7923,9 тис. грн.;
              наданих субвенцій з місцевих бюджетів в сумі 6460,0 тис. грн. на утримання місцевих державних адміністрацій області;
              реалізацією проекту "Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади" та передачею автомобільних доріг загального користування  місцевого значення з балансу Служби автомобільних доріг у Волинській області на баланс Департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації, проведення відповідної довідки про надходження в натуральній формі в сумі 1168080,4 тис. гривень.

               Фінансування видатків на утримання місцевих державних адміністрацій області у 2018 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, на здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням діяльності місцевих державних адміністрацій регіону у звітному періоді спрямовано 1492717,7 тис. грн. (в тому числі із загального фонду - 310824,8 тис. грн., спеціального фонду - 1181892,9 тис. грн.).  За рахунок коштів, передбачених у 2018 році по загальному фонду придбано 142 одиниці комп'ютерної техніки на суму 1750,0 тис. грн., за рахунок збільшення фактичних надходжень до спеціального фонду придбано 36 одиниць комп'ютерної техніки на суму 545,8 тис. грн., що дозволило хоча б частково оновити морально і фізично зношену техніку. На оплату судового збору у 2018 році витрачено 76,2 тис. грн. (в тому числі із загального фонду - 50,6 тис. грн., спеціального фонду - 25,6 тис. грн.).

               Гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області, затверджена в паспорті бюджетної програми, становить 2328 штатні одиниці, в тому числі по загальному фонду 2292 одиниці, по спеціальному - 36 одиниць. Станом на 1 січня 2019 року штатна чисельність працівників склала 2280,5 одиниць, в тому числі  по загальному фонду 2244,5 штатних одиниць, по спеціальному - 36 штатних одиниць.
Всі основні результативні показники діяльності Волинської обласної державної адміністрації, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 7731010 "Здійснення виконавчої влади у Волинській області" на 2018 рік, були виконані. Разом з тим, мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, що пояснюється наступним. Протягом 2018 року головним розпорядником коштів отримано та виконано на 156 доручень менше, ніж затверджено паспортом бюджетної програми, отримано та опрацьовано на 6602 менше звернень, заяв, скарг громадян. Зазначені відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням кількості наданих доручень та звернень. Водночас, збільшено на 1917 кількість прийнятих розпоряджень рішень, наказів, що зумовлено збільшенням такої потреби та у зв'язку із збільшенням кількості структурних підрозділів облдержадміністрації. У 2018 році були своєчасно виконані надані доручення та прийняті усі  розроблені розпорядження, рішення, накази.

               Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року як по загальному, так і по спеціальному, фонду відсутня.
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

5
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

10.
В 2018 році місцевими державними адміністраціями області забезпечено сталий соціально економічний розвиток Волинської області. Діяльність обласної та районних державних адміністрацій області здійснювалась в межах повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами. Фінансове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області відбувалося за рахунок коштів загального фонду, передбачених в Законі України "Про державний бюджет України на 2018 рік", власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевих бюджетів.
Децентралізація ресурсів та повноважень, що реалізується в Україні протягом останніх років, докорінно змінила як систему місцевих бюджетів області, так і ресурси відповідних органів місцевого самоврядування.
Кількість місцевих бюджетів області з моменту старту реформи децентралізації скоротилась з 429 у 2015 році до 299 у 2018 році. У 2019 році бюджетна система області включає обласний бюджет, 4-ри бюджети міст обласного значення, 16-ть районних бюджетів, 50 бюджетів ОТГ, з яких 10 утворені у 2018 році, та 190 бюджетів сіл, селищ та міст районного значення.
За підсумками 2018 року забезпечено виконання бюджету області за загальним фондом на 105,2 відсотка, понад план отримано 210,4 млн. гривень. Порівняно з 2017 роком доходи зросли на 808,8 млн. грн. або на  23,2 відсотка.
У 2018 році на реалізацію 25-ти проектів регіонального розвитку були виділені кошти Державного фонду регіонального розвитку  в сумі 192086,7 тис. грн., з них 128057,8 тис. грн. (профінансовані в повному обсязі) по загальному форду та 64028,9 тис. грн. (профінансовано лише 8385.0 тис. грн.) по спеціальному фонду. Касові видатки проведені в сумі 120895,8 тис. грн., з них 117321,6 тис. грн. по загальному фонду та 3574,2 тис. грн. по спеціальному фонду.
У 2018 році для бюджету області передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 114 629,2 тис. гривень, яка використана у сумі 62296,1 тис. гривень. Кошти субвенції були спрямовані на фінансування 521 об'єкта, зокрема на будівництво спортивних майданчиків, придбання обладнання та комп'ютерної техніки, ремонт об'єктів соціально-культурної сфери тощо. Окрім цього, використовувались залишки цієї субвенції, що утворились на 01.01.2018 року у сумі 30530,3 тис. грн., касові видатки по яких склали 27631,3 тис. гривень. Залишки субвенції станом на 01.01.2019 року склали 52681,8 тис. грн., які будуть використовуватись у 2019 році.
В області забезпечено здійснення заходів у рамках реформування системи надання адміністративних послуг: створено та функціонує 26 ЦНАПів (16 у райдержадміністраціях та 4 - у містах обласного значення). Додатково утворені ЦНАПи в Зимнівській, Устилузькій, Голобській, Литовезькій, Павлівській об'єднаних територіальних громадах та ЦНАП в м.Горохів. 
ЦНАП у місті Луцьк функціонує за кращими європейськими практиками. Станом на 31.12.2018 у ЦНАПі м.Луцька надається 374 послуги, з них 240 - послуги виконавчих органів міської ради, 26 - структурних підрозділів облдержадміністрації та 108 - територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 50 послуг можна отримати в електронному вигляді.
З метою забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти в області продовжується процес формування мережі опорних шкіл. Загалом в області функціонує 30 опорних закладів освіти з 74 філіями, 19 з яких знаходяться в об'єднаних територіальних громадах. У 2018 році придбано 11 шкільних автобусів на загальну суму 20 117,6 тис. гривень.
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

6
О.І. Савченко
Голова обласної державної адміністрації
 (ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)