8821 "Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям , одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла"
|
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2022____ рік
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |
||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
|
1 |
створення додаткових умов для забезпечення молоді житлом, |
|
2 |
активізація інвестиційної діяльності у сфері іпотечного кредитування та житлового будівництва для молодих сімей і одиноких молодих громадян. |
|
5. Мета бюджетної програми
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
№ з/п |
Завдання |
|
1 |
1518821 Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям, одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла |
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
гривень
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Здійснення виплат, пов'язаних з наданням пільгових довгострокових кредитів та будівництво (придбання) житла |
0 |
306400,0 |
306400,0 |
0 |
165400,0 |
165400,0 |
0 |
-141000 |
-141000 |
|
|
Усього |
0 |
306400,0 |
306400,0 |
0 |
165400,0 |
165400,0 |
0 |
-141000 |
-141000 |
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
|
№ з/п |
Пояснення |
|
|||||||||||
|
1 |
2 |
|
|||||||||||
|
1 |
Економія коштів у зв’язку із залученням спів фінансування з місцевого бюджету міста Ковеля та позичальників |
|
|||||||||||
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
||||||||||||
|
гривень |
|
||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||
|
1 |
Соціально - економічна Програма забезпечення молоді житлом у Волинській області на 2019 -2023 роки, затверджена рішенням обласної ради від 24.10.2019 №25/5 |
0 |
306400,0 |
306400,0 |
0 |
165400,0 |
165400,0 |
0 |
-141000 |
-141000 |
|
||
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|||||||||||||
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість молодих сімей, які перебувають на обліку |
осіб |
Звітність установи на 01.01.2022 |
0 |
114
|
114
|
0 |
114 |
114 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Загальна кількість укладених договорів, за якими надано кредити |
одиниць |
Звітність установи |
0 |
68
|
68
|
0 |
68
|
68
|
0 |
0 |
0 |
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість укладених договорів, за якими надаватимуться кредити |
одиниць |
звітність установ |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Середні витрати на надання кредиту |
тис. грн. |
Звітність установ 306,4/1 |
0 |
306,4
|
306,4
|
0 |
165,4 |
165,4 |
0 |
-141,0 |
-141,0 |
|
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Питома вага кількості договорів, за якими у звітному році надано кредит, до загальної кількості укладених договорів (1/68) |
% |
Звітність установ |
0 |
1.47 |
1.47 |
0 |
1.47 |
1.47 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Динаміка кількості договорів, за якими надано кредит, порівняно з попереднім роком 1/1 |
% |
Звітність установ |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Завдання 1 |
|
Економія коштів у зв’язку із залученням спів фінансування з місцевого бюджету міста Ковеля та позичальників |
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
|
Проведено касових видатків на суму 165400 грн. За рахунок цих коштів та спів фінансування з місцевого бюджету міста Ковеля надано один кредит для забезпечення молоді житлом (придбано 3-х кімнатну квартиру) |
- Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
|
Програма виконана |
______________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
|
|
|||
|
Керівник установи – |
______________________ |
|
______Степан Білан________________ |
|
Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів |
______________________ |
|
Ольга Солоніна____________ |
